Per presentare il problema devi accedere dal tuo account all’area Contatti e selezionare il dipartimento di Logistica e Post-vendita, così come uno dei due campi di consultazione:

Ordine non ricevuto: per richieste di informazioni su spedizioni non ricevute o spedizioni in cui non tutti i pacchi inviati sono stati ricevuti (ricezione parziale).

Ordine ricevuto: per segnalare problemi dopo aver ricevuto tutti i pacchi del tuo ordine. In questo caso, è necessario fornire tutti i documenti necessari come richiesto. La presentazione di documenti errati, imprecisi o mancanti invaliderà la possibilità di qualsiasi reclamo e comporterà l’annullamento del problema segnalato.

Come venditore dovrai fare tutte le indagini necessarie con il tuo cliente e raccogliere tutte le informazioni necessarie per completare correttamente il problema. Troverai tutte le informazioni richieste nella packing list che è allegata a tutte le nostre spedizioni, sia B2B che dropshipping. Contiene il tuo ordine, i riferimenti richiesti, i timbri o i numeri degli operatori che hanno preparato l’ordine (check control 1 e 2).

Sarà necessario completare il campo “Commenti” con una spiegazione chiara e più dettagliata possibile. Dovrai anche aggiungere, nei file allegati, tutte le immagini richieste dell’oggetto del reclamo. 

Una volta che la tua richiesta è stata aperta, il nostro team post-vendita effettuerà una revisione esaustiva del caso per indicare se è appropriato realizzare un rimborso. Se è così, gestiremo il rimborso nel più breve tempo possibile.

Dove e quando riceverò il mio rimborso? 

Realizzeremo il rimborso tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’ordine, non appena il team post-vendita avrà elaborato e convalidato il problema. Se hai pagato con carta di credito o bonifico bancario, lo riceverai nel tuo salvadanaio. Se hai effettuato l’ordine tramite Paycomet, PayPal o carta di credito, il rimborso sarà effettuato direttamente su questi account.

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• corrieri disponibili 
• tipo di spedizione 
• tipo di trasporto 
• tempi di consegna stimati (non includono il tempo di preparazione) 
• prezzo 

Tipi di spedizione 

Prima di proseguire, è importante conoscere la sigla POD (Proof of Delivery), che indica che la spedizione prevede la firma alla consegna. 

Servizio senza POD
Rappresentato da una busta, è un servizio postale economico che non include la firma alla consegna. Il tracciamento è limitato e non è possibile certificare la consegna, aumentando così il rischio di contestazioni. 

Servizio con POD
Rappresentato da un pacco, include la firma alla consegna e consente un tracciamento completo dell’ordine, riducendo le problematiche e garantendo la corretta ricezione. 

Servizio Pallet  
Rappresentato da un pallet, viene utilizzato per ordini di maggior volume. Richiede un’area di scarico accessibile e mezzi adeguati per la ricezione. 

Standard Shipment 

Lo standard shipment è disponibile solo per determinati prodotti ([S71*, S72*, S74*, S83*, S91*, S94*, M01*, M02*, M06*, M08*, D06*, D07*, D13*, D15*, D20*]) e velocizza la preparazione e la spedizione, inviando la merce al primo corriere disponibile. 

Condizioni raggruppate per riferimento 

Gruppo 1 – Spese incluse nel prezzo, consegna in alcuni paesi europei (escluse esportazioni e Isole Canarie): 

• Riferimenti: S71, S74 
• Consegna in: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Grecia, Croazia. 

Gruppo 2 – Costo fisso di 4 € per ordine, consegna in alcuni paesi europei: 

• Riferimento: S72 
• Consegna in: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania, Ungheria. 

Gruppo 3 – Spese di spedizione calcolate in base al peso, consegna in vari paesi europei (escluse esportazioni e Isole Canarie): 

• Riferimento: S83 
• Consegna in: Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia, Austria, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia, Danimarca, Polonia, Lettonia, Romania, Spagna, Croazia, Ungheria, Svezia, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Portogallo, Finlandia, Grecia, Lituania. 

Gruppo 4 – Spese di spedizione calcolate in base al peso, consegna nella maggior parte dei paesi europei, con alcune esclusioni specifiche: 

• Riferimenti: S91, S94, M01, M02, M06, M08 
• Consegna in: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia. 
• Esclusioni specifiche: 
  S91: non include isole italiane né Polonia, né esportazioni fuori UE. 
  M01: non include esportazioni né isole UE. 

Gruppo 5 – Spese di spedizione in base al peso, consegna a paesi europei selezionati:

• Riferimento: S03
• Consegna in: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.
• Esclusioni: esportazioni e Isole Canarie.

Restrizioni 

Eventuali restrizioni sulle spedizioni sono stabilite dai corrieri e possono dipendere dalle dimensioni del collo, dal tipo di prodotto o dalla località di destinazione. Il nostro sistema valuta automaticamente queste restrizioni e viene costantemente aggiornato secondo le norme di tutte le agenzie di trasporto. Ciò garantisce che, se un corriere specifico non appare, sarà sempre possibile scegliere tra le alternative disponibili. 

Contrassegno 

Il pagamento in contrassegno non è disponibile su BigBuy. Tutti gli ordini devono essere saldati in anticipo al momento dell’acquisto per poter essere processati e spediti. Per maggiori informazioni sulle forme di pagamento accettate, consulti: Forme di pagamento. 

Tempi e costi di consegna 

Tempi di consegna: Includono il tempo di preparazione più il tempo di spedizione. Tutti i tempi sono indicativi e calcolati in giorni lavorativi, esclusi weekend e festivi. 

• Tempo di preparazione: La maggior parte degli articoli viene preparata entro 24/48 ore. Gli ordini che includono solo prodotti con spedizione immediata possono essere spediti lo stesso giorno se pagati entro mezzogiorno. 
• Tempo di spedizione: Dipende dal corriere selezionato e dal Paese di destinazione. Sia i costi che i tempi vengono calcolati in base a peso, dimensioni del pacco e CAP. 

Costi di spedizione: I corrieri applicano una tariffa in base al peso volumetrico, che riflette lo spazio occupato da un pacco nel mezzo di trasporto. Si calcola come (lunghezza × larghezza × altezza in cm) ÷ fattore standard. Può accadere che il peso volumetrico sia superiore al peso reale e venga utilizzato come riferimento per il calcolo. 

Per consultare le fasce di peso, volume e i relativi costi, è possibile scaricare i file CSV dal Pannello di Controllo > Download. 

• CSV Costi di spedizione generali 
  In questo file è possibile verificare il prezzo di spedizione dei prodotti. 
  Per ottenere dati più precisi in base al peso volumetrico, è possibile utilizzare il documento PDF del corriere corrispondente. Una volta aperto, applicare la formula indicata, che può variare a seconda del corriere. 

• File Costi di spedizione per riferimento/paese 
  Questo file consente di consultare separatamente i costi di spedizione per scegliere i più convenienti per riferimento e Paese. I dati vengono aggiornati quotidianamente e coprono 32 destinazioni. 

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Grazie a questa funzionalità, puoi evitare di realizzare i monitoraggi sui diversi siti web delle agenzie di trasporto, adesso avrai tutte le informazioni insieme, bisognerà solo collegarsi con il sito web delle agenzie di trasporto, nel caso in cui si rileva un problema per risolverlo.

In questa sezione puoi realizzare il monitoraggio completo di tutti i tuoi ordini, sia il numero di tracking che lo stato o l’agenzia di trasporto. Questa funzionalità centralizza le informazioni di tutte le spedizioni e può anche contrassegnarle come lette per un monitoraggio migliore. Tutte queste informazioni si possono filtrare per una maggiore comodità, anche cercando con un tracking preciso, in questo modo, in un attimo avrai accesso a tutte le informazioni di cui hai bisogno dopo che sia stata realizzata la spedizione.

La soddisfazione del cliente è la cosa più importante quando è stato già realizzato l’acquisto; grazie a questa formula di monitoraggio in tempo reale e controllo di tutti gli ordini da un unico strumento, potrà combattere l’insicurezza e migliorare la qualità del servizio che offri ai tuoi clienti.

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Nota: Le tasse applicate al prodotto sono calcolate in base ai dati fiscali e al paese del venditore.

Dove vedere il dettaglio del prezzo di vendita:

– Dalla sezione Prodotti:

• Accedi alla sezione Prodotti nel pannello Multichannel (posizionata nel menu a sinistra).
• Trova il prodotto tramite il suo SKU o EAN e clicca sull’icona di visualizzazione a destra per accedere alla pagina del prodotto.
• Scorri fino alla sezione Stato di pubblicazione del prodotto.
• Clicca sull’icona della calcolatrice corrispondente al canale di vendita in cui il prodotto è pubblicato.
• Verifica il prezzo finale del prodotto ed esamina come viene calcolato, includendo fattori come imposte, percentuale di margine, arrotondamento, fattore di conversione e altro ancora.

– Dalla sezione Ordini:

• Accedi a un ordine ricevuto dalla sezione Ordini del MIP (nel menu a sinistra).
• Clicca su ID Ordine MIP per visualizzare i dettagli dell’ordine.

• Fai clic sull’icona dell’occhio accanto al prodotto richiesto.

• Sarai reindirizzato alla sezione Prodotti.
• Da qui sarà possibile vedere il prezzo finale di vendita facendo clic sull’icona della calcolatrice, come spiegato sopra.

– Dalla sezione Strategia dei prezzi:

• Accedi alla scheda “Strategia applicata“.
• Inserisci il riferimento (SKU o EAN) del prodotto per verificarne il prezzo.
• Clicca sulla freccia per aprire i dettagli della strategia.
• Nella colonna Simulazione PVD, clicca su Vedere di più per visualizzare la ripartizione dei prezzi.

– Dalla sezione Pubblica:

• Pubblica il tuo canale di vendita.
• Una volta pubblicato, puoi vedere l’elenco dei prodotti.
• Filtra per SKU o EAN per vedere il prezzo di un prodotto specifico.
• Clicca sulla freccia per aprire i dettagli del prodotto.
• Nella colonna Simulazione PVD, clicca su Vedere di più per visualizzare la ripartizione dei prezzi.

Ora sai come verificare i prezzi finali di vendita. Se hai stabilito delle regole di prezzo, le hai pubblicate e dopo 24/72 ore riscontri delle discrepanze di prezzo, contattaci dalla tua sezione di contatto con esempi specifici (riferimenti SKU) in modo che possiamo investigare più a fondo. Se i prezzi corrispondono nel tuo canale di vendita e nel MIP, rivedi le tue regole di prezzo e, se necessario, adattale.

Per ulteriori informazioni sulle regole di determinazione dei prezzi, consulta il nostro Centro assistenza:

• Come funzionano le regole di prezzo

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È importante tenere controllati gli ordini nel MIP, poiché alcuni potrebbero essere in attesa di revisione a causa di dati non validi inviati dal tuo E-commerce o Marketplace. In questi casi, sarà necessario intervenire per permetterne l’elaborazione.

1. Ordini in attesa di revisione

È possibile vedere se un ordine è in attesa di revisione dalla propria Dashboard MIP. Qui si può sia effettuare un controllo rapido che accedere direttamente ai dettagli dell’ordine stesso.

Inoltre, è possibile consultare anche la sezione Ordini del proprio MIP.
Una volta realizzato l’accesso a questa sezione, per impostazione predefinita si aprirà la scheda degli ordini in attesa di revisione.

Quando un ordine è nello stato “In attesa di revisione”, hai la possibilità di selezionare un altro metodo di spedizione.

Questa azione ti può tornare particolarmente utile nel caso in cui tu ne abbia confermato l’invio giorno con un giorno di ritardo, e desideri compensare, per fare che arrivi il prima possibile con un corriere più rapido.

Nell’immagine seguente puoi vedere un ordine che si trova in attesa di revisione, quindi, come abbiamo detto sopra, ha bisogno del tuo intervento per essere inviato.

In questo caso, come si può vedere nel riquadro rosso, si tratta di un ordine con un errore nei dati dell’indirizzo di consegna. Nello specifico, il MIP ci indica anche il motivo dettagliato: Zip code format incorrect.

Per correggere l’errore, è necessario andare su Indirizzo di consegna e modificare i dettagli di consegna dell’ordine.

Una volta fatto, sarà sufficiente Salvare le modifichee cliccare su Rinviare l’ordine.

2. Casi comuni

In questa sezione vediamo i motivi più comuni per cui l’ordine può rimanere in attesa di revisione e cosa si può fare in ciascun caso.

2. 1 Not enough money in the money box

Uno dei motivi più frequenti per cui gli ordini rimangono in attesa di revisione e devono essere rivisti è la mancanza di fondi nel salvadanaio.

È molto importante che ci sia credito sufficiente nel salvadanaio, altrimenti tutti gli ordini sincronizzati dalla MIP rimarranno in attesa di revisione e si correrà il rischio che si esaurisca lo stock dei prodotti nel periodo di tempo compreso tra la ricarica del salvadanaio e l’invio manuale dell’ordine.

Nel caso in cui si esaurisca il denaro nel salvadanaio, è necessario ricaricarlo il prima possibile, andare a tutti gli ordini in attesa di revisione e fare click su Rinviare l’ordine, uno per uno.

È anche possibile abilitare i pagamenti tramite PayPal (MIP > Ordini > Configurazione). Una volta attivata questa opzione, tutti gli ordini che non possono essere pagati tramite il salvadanaio verranno addebitati tramite PayPal.

Si possono trovare maggiori informazioni su come ricaricare il salvadanaio qui.

2.2 Products not found / Products have no stock

Anche se la sincronizzazione dello stock dei prodotti è costante, può accadere che, una volta passato l’ordine al MIP, uno dei prodotti dell’ordine sia esaurito. In questi casi, è possibile procedere come segue:

• Annullare l’ordine.
• Attendere che il prodotto sia di nuovo disponibile (controllando manualmente nel catalogo) e inviare nuovamente l’ordine.
• Verificare nel nostro catalogo la presenza di prodotti con lo stesso EAN ed effettuare manualmente un nuovo ordine dello stesso prodotto, proveniente da un nostro fornitore alternativo. In questo caso, è necessario scegliere di inviare l’ordine manualmente (ulteriori informazioni sugli ordini inviati manualmente sono disponibili nella sezione successiva di questo articolo).

2.3 Your order’s profit margin is negative

In questo caso il margine di profitto dell’ordine è negativo, a causa di un’impostazione errata delle spese di spedizione o per altri motivi. È necessario decidere se procedere con l’ordine per mantenere la reputazione del proprio canale di vendita o annullarlo per evitare perdite.

2.4 No carriers found

Se si vede il messaggio “No carriers found“, significa che il prodotto non può essere spedito all’indirizzo dell’ordine. In questo caso, l’unica opzione è annullare l’ordine.

2.5 Payment not valid

Questo messaggio di errore indica che il metodo di pagamento predefinito non è collegato al tuo account BigBuy. Per poter processare l’ordine, sarà necessario aggiungere un metodo di pagamento valido nella Dashboard del tuo account BigBuy > Il mio account > Metodi di pagamento.

2.6 Id PayPal error: 10417

Questo errore significa che BigBuy sta inviando con successo l’ordine di addebito al tuo account PayPal, ma per qualche motivo, PayPal lo sta rifiutando.

Le cause più comuni di questo errore sono:

• I pagamenti automatici non sono stati autorizzati sul tuo conto PayPal;
• PayPal rifiuta l’addebito per motivi di sicurezza;
• La tua banca sta bloccando l’addebito per motivi di sicurezza;
• La tua carta di credito/debito associata non è autorizzata per le transazioni online;
• La carta di credito/debito associata non ha fondi sufficienti per coprire l’addebito richiesto;
• Non ci sono metodi di pagamento associati e convalidati nel tuo conto PayPal.

Come prima misura correttiva, sarà necessario controllare che i pagamenti automatici siano autorizzati e abilitati nelle impostazioni di PayPal.

Se lo sono e, dopo aver fatto un ulteriore tentativo di pagamento, visualizzi ancora lo stesso errore, ti consigliamo di contattare il supporto clienti di PayPal, così come la tua banca se necessario, per verificare con loro la causa di questo impedimento.

3. Ordini inviati manualmente

In casi eccezionali, potrebbe essere necessario effettuare un ordine manualmente tramite il sito web di BigBuy. Questa operazione deve essere eseguita solo se l’ordine non è ancora stato importato in MIP o si trova in MIP con lo stato di In attesa di revisione.
Se l’ordine è in uno stato diverso da In attesa di revisione, non si deve creare manualmente l’ordine in BigBuy, poiché sarà stato elaborato automaticamente e la creazione di un ordine manuale in BigBuy genererebbe un ordine duplicato.

Se l’ordine è in Pending Review nel MIP e si decide di gestirlo manualmente in BigBuy, procedere come segue:

• Aggiungete i prodotti dell’ordine arretrato al carrello di BigBuy e fate clic su Checkout.
• Selezionate l’opzione Spedisci a un altro indirizzo.
• Inserite l’indirizzo del vostro cliente.
• Nella fase 3 dell’ordine, Dropshipping, selezionare Sì.
• Nel campo “Il vostro riferimento interno”, inserite l’ID di riferimento dell’ordine del canale di vendita. Questo passaggio è fondamentale, in quanto consente di collegare l’ordine BigBuy all’ordine MIP. Senza questo riferimento, non sarà possibile aggiornare lo stato dell’ordine e le informazioni di tracking al canale di vendita.

4. Il riferimento interno, oltre a trovarsi nel canale di vendita, è nella MIP identificato come ID ordine canale di vendita.

• Nel MIP, accedere al dettaglio dell’ordine e contrassegnarlo come Ordine inviato manualmente nel riquadro rosso. In questo modo il MIP esegue automaticamente l’aggiornamento dello stato e del tracking dell’ordine, poiché ha il riferimento collegato all’ordine che abbiamo effettuato manualmente su BigBuy.

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Importante! A causa delle norme doganali per l’esportazione al di fuori dei 28 stati che compongono l’Unione Europea (incluse Andorra e le seguenti regioni spagnole: Canarie, Ceuta e Melilla), è necessario inviare la fattura di vendita che è stata emessa per il proprio cliente per poter inviare questo ordine; è importante ricordare che, trattandosi di un’esportazione, la fattura deve essere ESENTE da IVA o altre tasse*

*Se le spedizioni sono tra Norvegia-Norvegia, potrebbero applicarsi le imposte norvegesi.

*Se le spedizioni sono tra Svizzera-Svizzera, potrebbero applicarsi le imposte svizzere.

*Se le spedizioni sono destinate al Regno Unito e inferiori a 135 GBP, deve essere applicata l’IVA al 20%.

Qui di seguito, presenteremo un esempio di fattura con tutti i campi necessari, spiegati più sotto.

Sulla fattura devono essere presenti i seguenti dati:

• Dati dell’esportatore (la vostra o le vostre aziende, che nell’esempio compaiono in alto a sinistra): nome, indirizzo, città, provincia, codice postale, Paese e, molto importante, il NIF/CIF/P.IVA o VAT.
• Dati del destinatario (il vostro cliente, che nell’esempio compare sotto la voce “Inviare a”): nome, indirizzo, città, provincia, codice postale e Paese. Se il vostro cliente è un’azienda, potete inserire le informazioni dell’azienda sulla fattura, sotto la voce “Fatturare a”.
• È importante indicare le tasse applicate, normalmente 0% e la moneta della fatturazione.

È importante ricordare che, per gli ordini dropshipping, l’importo totale della vostra fattura di vendita deve essere superiore all’importo totale dell’ordine.

Inoltre, per le spedizioni con destinazione presso le Isole Canarie, sulla fattura dovrà comparire il testo “T2LF – Merce senza dichiarazione” e il numero di carta d’identità (o Passaporto) del destinatario.

Per le spedizioni dropshipping verso il Regno Unito inferiori a 135 GBP, è obbligatorio fornire una fattura con IVA al 20% e indicare sia il numero di partita IVA che l’EORI.

La entrada Come emettere una fattura per esportazioni al di fuori dell’Unione Europea se publicó primero en BigBuy Academy | Documentación y ayuda técnica gratuita para clientes de BigBuy.

Vi spieghiamo come lavorare con BigBuy tramite il metodo Cross Docking in modo semplice:

• Si lavora tramite la Multi-channel Integration Platform, la nostra piattaforma di integrazione sincronizzata, vi diamo l’opzione di non automatizzare gli ordini. In questo modo, potrete fare un unico ordine su BigBuy con tutti gli ordini insieme.
• In questo articolo spieghiamo come modificare il modulo di sincronizzazione del Negozio Dropshipping 360° per evitare di sincronizzare gli ordini.
  L’unica cosa che dobbiamo fare è deselezionare tutte le opzioni selezionate nel campo “Stato iniziale per realizzare gli ordini BigBuy” e salvare la configurazione.
• Per realizzare un ordine su BigBuy tramite Crossdocking abbiamo varie opzioni:
  • Direttamente sul sito di BigBuy
  • Tramite la API
  • Tramite CSV

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[Se si ha un Prestashop proprio, leggere questo articolo]

1. Andare sulla sezione Moduli > Module Manager.
2. Realizzare una ricerca utilizzando il termine “BigBuy Dropshipping Connector Prestashop”.
3. Cliccare su Configurare.

Il seguente manuale spiega come effettuare l’associazione di stati.

Compariranno tre sezioni: Requisiti minimi, Pubblicazione e Configurazione

REQUISITI MINIMI

In questa sezione verrà verificato che il vostro Negozio Prestashop stia rispettando i requisiti minimi.

PUBLICAZIONE

Da questa sezione sarà possibile accedere alla Multi-Channel Integration Platform per la sincronizzazione

CONFIGURAZIONE

La maggior parte delle configurazioni sono realizzate per impostazione predefinita. In questa sezione bisognerà configurare solo quanto segue:

Associazione di stati

Successivamente, comparirà la sezione “Associazione di stati”. Qui, bisognerà realizzare una mappatura degli stati per poter collegare gli stati di Prestashop alla MIP.

Compariranno tre sezioni, equivalenti ai tre stati principali in cui può essere un ordine sulla MIP: “Stato iniziale per realizzare gli ordini BigBuy” (Ordine accettato), “In corso” e “Spedito”. Questi sono gli stati della Multi-channel Integration Platform.

Nel menu a tendina che compare in ognuna di queste sezioni, ci saranno i diversi stati di un ordine che ci sono su Prestashop (come si può vedere, ci sono molte più opzioni che sulla MIP).

Quello che dovremo fare a questo punto è scegliere a quale stato di Prestashop corrisponde lo stato della Multi-channel Integration Platform. Per impostazione predefinita, sceglieremo i seguenti:

• Stato iniziale per realizzare gli ordini BigBuy: Pagamento accettato.
  Selezionando Pagamento accettato, si indica che, qualunque ordine con questo stato su Prestashop verrà inviato direttamente a BigBuy per essere elaborato e spedito. Nel caso in cui volessimo selezionare vari stati di Prestashop, sarà possibile farlo premendo il tasto Control e cliccando su di essi.
  Attenzione! Se, ad esempio, viene selezionato lo stato “Pagamento tramite bonifico bancario in attesa” nella prima colonna, quando Prestashop rileva un ordine con questo stato, lo invierà direttamente a BigBuy affinché venga elaborata la spedizione. Se più in là, il bonifico non viene convalidato, l’ordine sarebbe già stato avviato.
• In corso: Preparazione in corso
• Inviato: Inviato

Ricordare di cliccare su Salvare al termine della configurazione.

La entrada Come configurare il modulo BigBuy Dropshipping Connector Prestashop nel vostro negozio se publicó primero en BigBuy Academy | Documentación y ayuda técnica gratuita para clientes de BigBuy.

La Multi-channel Integration Platform invierá automaticamente a BigBuy gli ordini del tuo negozio, che saranno contrassegnati come “Inviato”.  È semplicissimo, ma bisogna tenere a mente che la procedura automatica funziona solo se il credito disponibile è sufficiente. È l’unico requisito per l’utilizzo del MIP. 

Per visualizzare gli ordini nel MIP, basta seguire alcuni passaggi: 

1. Accedere al Pannello di Controllo di BigBuy e, dal menù sulla sinistra, accedere alla Multi-channel Integration Platform. 

2. Una volta effettuato l’accesso, selezionare la sezione Ordini del menù sulla sinistra. 

Sulla schermata principale apparirà l’elenco di tutti gli ordini. Anche se utilizziamo più canali di vendita (Negozio Dropshipping 360º, un altro negozio Prestashop, un marketplace…), l’elenco sará uno soltanto. Ciò ci consentirà di gestire tutti gli ordini da un’unica schermata, offrendo però anche la possibilità di filtrarli per canale di vendita.

Se desideri visualizzare i dettagli di un ordine, fai clic sul suo numero di riferimento del MIP sul lato sinistro della riga dell’ordine: 

Si aprirá cosí la scheda dell’ordine:

Nella scheda dell’ordine è possibile trovare tutti i dettagli, tra i quali anche la notifica di invio dell’ordine stesso.

Cosa fare se la sincronizzazione automatica non avviene

In alcuni casi, la sincronizzazione automatica dell’ordine potrebbe non avvenire.

In tali situazioni, sarà necessario seguire i passaggi nell’articolo: Come gestire tramite la MIP gli ordini in attesa di controllo e realizzati manualmente su BigBuy.

La entrada Come sincronizzare gli ordini con Multi-channel Integration Platform se publicó primero en BigBuy Academy | Documentación y ayuda técnica gratuita para clientes de BigBuy.

In questo articolo ti spiegheremo come usarlo. 

1. Ricarica tramite bonifico bancario tradizionale

1a. Creare la richiesta di ricarica tramite bonifico

1. Entra nel Pannello di Controllo di BigBuy.

2. Seleziona l’opzione Salvadanaio (1) > Depositare fondi (2) > Bonifico Bancario

3. Potrai inserire l’importo da ricaricare nel rispettivo campo (4). L’importo minimo per una ricarica è di 300€, così come indicato nell’immagine (3). 

4. Infine, dovrai fare clic sul pulsante Introdurre (5). 

Inserito l’importo, l’operazione di richiesta di ricarica del Salvadanaio del tuo account BigBuy sará terminata.

Una volta terminata la procedura, riceverai un’e-mail con le coordinate e le indicazioni per poter effettuare il bonifico. 

Ti ricordiamo che è molto importante inserire il numero d’ordine che riceverai via mail come causale del bonifico effettuato. 

1b. Allegare la ricevuta del bonifico

Dopo aver realizzato il bonifico, bisogna allegarne la ricevuta, seguendo questi passi: 

1. Entra su Ordini (1) e apri la richiesta di ricarica in questione (2):

2. Fai click su Allegare (3) e seleziona Allegare Ricevuta (4) 

3. Seleziona il file dal tuo computer (5) e fai click su Inviare (6). 

Il processo per ricaricare il Salvadanaio è finito. Dovrai solo aspettare che il nostro dipartimento di Amministrazione autorizzi e convalidi il nuovo saldo. 
Non è necessario aprire un ticket, poiché in BigBuy ci incarichiamo di verificare quotidianamente tutte le richieste di ricarica. 
Se non viene caricata la ricevuta o quest’ultima non è valida, il processo di ricarica potrebbe tardare più di 24/48 h.

Una ricevuta è ritenuta valida se è un documento ufficiale emesso dalla banca, in cui appaiono il suo nome e logo.  
Deve inoltre contenere le seguenti informazioni: 

• Numero d’ordine  
• Data di esecuzione GG/MM/AAAA. Al più tardi il giorno successivo 
• Il nostro numero di conto corrente bancario completo: ES21 3159 0040 7128 0031 0720
• Importo esatto in EURO. Non è possibile pagare in più tranche o con più metodi di pagamento. 

2. Ricarica tramite Altri metodi di pagamento 

1. Accedi al tuo Pannello di Controllo di BigBuy.

2. Seleziona l’opzione Portafoglio (1) > Ricarica fondi (2) > Altri metodi di pagamento

3. Compila i campi richiesti, in base al metodo di pagamento che preferisce.   

A seconda del Paese, avrai diverse opzioni a disposizione, tra Bonifico immediato o Carte di pagamento.
Se non trovi nessuna voce in Altri metodi di pagamento, ti assicuriamo che stiamo lavorando costantemente per offrirti alternative in futuro.  

Se scegli di ricaricare tramite queste opzioni, il gateway di pagamento applicherà una commissione in base al tuo circuito bancario.  
Tale commissione sarà applicata una volta inserito l’importo e selezionato il metodo di pagamento. 

3. Prelevare i fondi dal Salvadanaio

Per prelevare i fondi dal Salvadanaio, entra al Pannello di Controllo, vai sulla sezione Salvadanaio (1) e fai click su Prelevare fondi. 

Nel pop up che appare, indica:

• L’importo da prelevare (Minimo 50€) 
• La modalità di prelievo (Bonifico bancario o PayPal) 
• Il conto corrente o PayPal dove ricevere i fondi. 

Le richieste saranno processate esclusivamente il martedì di ogni settimana.

3a. Considerazioni importanti per una corretta gestione dei prelievi

• Ti ricordiamo che i prelievi su Paypal possono essere effettuati solo se il credito del Salvadanaio proviene da un rimborso processato tramite lo stesso metodo di pagamento. 
• Puoi controllare i movimenti del Salvadanaio nel Pannello di Controllo. Una volta che il prelievo è stato elaborato, passerà da Movimenti in sospeso a Movimenti: 

• Per velocizzare la gestione, assicurati che il conto selezionato per il prelievo tramite bonifico sia lo stesso che hai utilizzato per ricaricare il Salvadanaio. 
• Il nostro Dipartimento di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere il certificato di titolarità o altri documenti equivalenti, a seconda delle operazioni da svolgere richieste dal cliente.

4. Configurare Notifica saldo ridotto del Salvadanaio

Questa funzione ti permette ricevere una notifica quando il credito sta per esaurirsi. Per attivarla, devi semplicemente indicare l’importo minimo (1) a partire dal quale desideri essere avvisato e fare click su Attivare notifiche (2). 

La entrada Cos’è e come utilizzare il Salvadanaio del mio conto BigBuy  se publicó primero en BigBuy Academy | Documentación y ayuda técnica gratuita para clientes de BigBuy.